事业单位油费报销多少一公里

Ⅰ 事业单位性质 因公外出办事（非出差）产生交通费可以报销吗

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600

公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。

(b) 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。

3、出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。

4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

Ⅱ 财务管理上对汽油费报销限额的规定

费用报销具体项目的规定

一、办公费

(
一
)
日常办公用品：根据工作需要由行政部购买适当的办公用品，报销时必须附
有发票和购物清单，经办人在发票背面的左上角签字确认，如供应商没有提供购货清
单，那么经办人必须填写购物明细，购物明细的必须要素：品名、数量、单价、金额。
报销需附有验收入库单，且经办人和验收人不能是同一人。

（二）打印费、复印费：由行政部门统一归集办理，按月结账，报销时应附注明打
印复印内容、数量、单价的清单，报销人在发票背面的左上角签字确认。

二、运费

（一）快递费：发票、邮件详情单二者必须具备。

（二）货运费：送货费及运费应有表明货物件数和发运起止地点的发运单，如是收
货的送货费只有发票没有发运单，经办人在发票背面的左上角备注收货件数、发运起
止地点以及收费标准。经手人在发票（或发运单）背面的左上角签字确认。

三、油费


由行政部统一购买油卡，加油人员持油卡加油。车队报销油费时必须在油票附有
标注车辆牌号、
加油时的里程数，
油票的日期和汽油的标号。
业务人员外出办理公务、
外地出差出发和回程时，由司机填写里程表记录，标注里程数。每月由行政部统计油费
四、交通费


乘座公交车或出租车，必须在粘贴单的右上角（或票据背面左上角）标注事件、
时间、起止地点、金额。原则上部长以下级别不能乘坐出租车，因实际情况需要，由
部门主管或分支机构负责人确认其真实性和合理性，备注发生费用的缘由。总监以下
级别的出差人员在晚上9：00（含9：00）后出发或到达，早上7：00（含7：00）出发或到达，可以乘坐出租车到达目的地，不需作特殊情况说明报批。

分支机构的公交车费执行定额包干。

五、购物


购置固定资产、
低值易耗品、
促销品、
办公用品等，
必须有经办人、
验收人签字，
非日常购物，在购买前应填报购物申请。固定资产和部份低值易耗品需在任我行作
采购入库，报销时打印系统里的采购入库单作为附件

Ⅲ 请问哪位知道到公司报销油费该如何计算我是1.8排量的车，10公里大概应该报销多少钱（上海）

介个……按“的士”的计费来申请报销吧……
不过我觉得10公里实在是太短了些。（可能最高得20元）；
1.8l，可能每公里才耗掉2至3毛钱，按这个来计，最高可得（？）……
我看还是算了吧

Ⅳ 事业单位出差报销汽油费，过路费，汽车维修费，住宿费怎么报销

首先，住宿费财 政部有标准，各地的标准不一样，凭发票在标准内报销，超出部分自理

其次，你们单位车改了吗？如果没改还好说，若是开车去的，汽油、过路、维修费凭票报销即可。如果改了，同城出差产生的车费不予报销，因为工资有车补了。异地出差建议还是选择飞机或火车，若路途较短，开车比较方便，建议写请示，领导批准后，凭票报销汽油、过路费，但不应超过同路程你这个级别可以乘坐的火车仓位的价格。车若中途坏了，维修费可以实报实销

Ⅳ 汽油费怎么算，公司按公里数报销。

不同品牌的车的耗油量是不同的，有的耗油，有的省油，这个得看你自己的车油耗是多少，然后计算每公里油费。
比如某车，百公里油耗8.8，假设汽油价格是每升7.5元，那么这辆车一百公里就要消耗66元的汽油，每公里就是六毛六分。
拓展资料：
一、公司自有车辆
1、2013年8月1日以后，一般纳税人购入自用车辆，除专门用于不得抵扣范围的（集体福利、个人消费等），均可凭取得的增值税专用发票抵扣进项税额。
2、购入车辆应按固定资产管理，计提折旧，折旧费在会计账务中计入相关成本与费用。按照税法规定计算的折旧额可以企业所得税税前扣除。
3、企业真实发生的与取得收入相关的汽油费、过路过桥费、停车费等符合规定的支出可以在企业所得税前扣除。
4、企业发生的费用支出必须同时满足真实性、相关性及合理性方能在企业所得税前扣除。
二、租赁的车辆
企业从租赁公司或其他单位和个人处租入汽车，之间签订租赁合同或协议的，可以在承租方企业所得税税前扣除相关费用。
可以扣除的费用包括：
1、企业按租赁合同或协议支付的租赁费。
2、合同或协议中约定由承租方企业负担的修理费。
3、租赁车辆发生的汽油费、过路费等相关费用。
租入车辆不得扣除的费用包括：
应由车主承担的与车辆相关的支出如：车辆保险费、车辆购置税、折旧费等。
三、私车公用油费报销制度如下：
1、《国家税务总局关于个人因公务用车制度改革取得补贴收入征收个人所得税问题的通知》(国税函[2006]245号)规定，因公务用车制度改革而以现金、报销等形式向职工个人支付的收入，均应视为个人取得公务用车补贴收入，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。
2、如江苏省国家税务局《关于企业所得税若干具体业务问题的通知》(苏国税发[2004]097号)规定，私车公用发生的费用应凭真实、合理、合法凭据，准予税前扣除，对应由个人承担的车辆购置税、折旧费以及保险费等不得税前扣除。
3、《个人所得税法实施条例》第八条第一款规定，工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。

Ⅵ 事业单位 上下班的油钱可以报销吗

你好！
呵呵，亲，这个是可能的。第一，你到了配备车辆和专职司机的行政级别，加油报销都是司机的事儿，不用你操心；第二，如果你没到那个级别，但是总有人给你送加油卡的话，跟报销油钱事实上是一样的。
如果对你有帮助，望采纳。

Ⅶ 汽油费在公司能报销多少

汽油费、维修费等能否在公司报销、报销比例等均由用人单位自主决定，并没有统一的规定。

目前部分用人单位尤其是国有企业实行车改制度，制度细则由用人单位依据实际情况确定，是否包含了燃油、维修费用的报销要看用单位的制度中是如何规定的。建议向单位相关部门具体咨询。

如果是销售部门的车辆加油，会计分录为：

借：销售费用-油料费或小车费

贷：银行存款或者应付账款

如果是管理部门的车辆加油，会计分录为：

借：管理费用-油料费或小车费

贷：银行存款或者应付账款

如果是生产部门的车辆加油，会计分录为借：制造费用-油料费或汽油费，贷：银行存款或者应付账款。

Ⅷ 出差油费报销标准

每个地区，每个单位的标准标准都不一样，应该是按照行驶里程折算成现金补贴。

Ⅸ 油费报销多少钱比较合理

摘要 公务车辆使用费报销规范一、燃油费报销规范（一）报销凭证：加油卡充值凭证、机打发票、车辆公里数（油费充值时上报综合部车辆管理员），缺一则不予以报销。（二）凭证要求：1.车辆加油卡实行“一车一卡”制度，加油卡充值凭证上的充值卡号须与本车充值卡号一致，否则不予以报销。2.加油卡充值凭证上的充值时间、充值金额须与油费发票上的出票时间、油费金额一致，否则不予以报销。3.加油卡充值凭证上的用户姓名为不记名卡，显示为其他用户姓名的凭证将不予以报销。4.燃油费机打发票须盖有发票专用章、收款单位须与实际充值地点相符、每次燃油费充值金额不得超过1000元。出现无发票专用章、收款单位超出行车范围、充值金额超出1000元任意一种情况的不予以报销。4.（1）车辆百里油耗参考标准：汉兰达车型每百里油耗为11.5升；普拉多车型每百公里耗油为13.5升；江西五十铃车型每百公里耗油为8升。根据个人开车习惯及路况可在参考标准10%的范围内进行浮动）。综合部车辆管理员根据此标准对车辆油耗进行审核并不定期对车辆公里数进行实地核对，如出现车辆油耗超出标准值过大、谎报公里数等弄虚作假行为，则将对驾驶员进行严肃处理。