什么是事业单位招待型管理

❶ 参照事业单位工作人员待遇实行聘用制管理是什么意思，有编制吗

聘用制是劳务派遣制，没有事业编制。但是和事业单位的人同工同酬同待遇。

❷ 事业单位实行聘用制管理是什么意思

简单点来说就是事业单位招收合同聘用制的员工，享受和事业编制的人员一样的福利待遇，但不是事业编制。

试用一年合格正式聘用的意思是说试用期满合格者要签订正式的劳动聘用合同，到期可续签，档案挂在人才中心而不是人事局。

以前这种全额拨款事业单位和铁饭碗无异。近年来事业单位开始推行聘用制，新进人员一律签订聘用制合同。

聘用制管理注意：

实行的事业单位人事管理条例规定的工资福利待遇政策，工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴等，结合教育行业的特点，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素；编制外的聘用教师虽然总体工资待遇不会低于编制内教师，但是采取的协议工资，或是根据本行业的工资待遇水平来确立工资待遇。

以上内容参考网络—聘用制

❸ 行政事业单位业务招待费列支管理规定

一、为了加强行政事业单位经费管理，明确反映行政事业单位业务招待费（以下简称业务招待费）的使用情况和支出水平，严格控制业务招待费支出，制定本规定。二、业务招待费的开支范围
本规定所称业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。包括：在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
除国家法律、法规另有规定外，业务招待费的开支范围必须严格按照有关财会制度和本规定执行，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围。三、业务招待费的开支标准
（一）地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的2％。
（二）中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的1％。
（三）行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。
（四）工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。四、业务招待费的列支和管理
在财政部制发的“1998年政府预算收支科目”“一般预算支出目级科目”中增设一个“业务招待费”目级科目，科目编码为“12”。行政事业单位实际发生的业务招待费必须统一在本科目中列支。实行企业财务制度的事业单位除外。
1．出差人员按本规定实际发生的食宿费超出差旅费开支规定标准的部分，可以由接待单位按照当地规定的标准给予补助，补助部分在接待单位的“业务招待费”科目中列支。
2．行政事业单位的业务招待费，必须全部在“业务招待费”科目中明确反映，不得列入其他费用支出项目，也不得列入内部宾馆、招待所或乡镇、单位内部食堂的成本。
3．行政事业单位的业务招待费必须在单位决算中如实反映。
4．行政事业单位接待与公务或业务活动无关人员所发生的费用，一律不得在“业务招待费”科目中列支。
5．各级财政部门必须加强对业务招待费列支的管理和监督，对违反规定列支业务招待费的，依照国家有关规定给予处理。五、各级党委、政府接待办（接待处）用于接待的费用支出，统一在“业务招待费”中反映。六、本规定自发布之日起执行。

中华人民共和国财政部
1998年5月14日

❹ 行政事业单位业务招待费如何界定

地方级单位不得超过当年公务费的2%，中央级单位不得超过当年公务费的1%。

根据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》业务招待费的开支标准

1.地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的2％。

2.中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的1％。

3.行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。

4.工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。

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业务招待费的处理原则

业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。

所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。

业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。