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考察事業單位怎麼報銷
發布時間：2024-09-06 22:38:17A. 行政單位學習考察費如何帳務處理，應附哪些手續，旅行社的票據是否可以報銷
算入差旅費，需以下手續：
1、住宿費發票.目的地一般沒有發票,只能列印紙質證明材料,財務人員告知,可付刷卡明細以示證明.按實際天數採用統一的報銷額度進行住宿費的報銷。
2、機票和往返途中的其它車船票.如果訂購機票無法使用公務卡,記得採用財務轉帳的方式,否則,報銷會很麻煩。
3、上級外事主管部門同意的批件(復印件也可)。
旅行社的票據是可以報銷。
(1)考察事業單位怎麼報銷擴展閱讀：
差旅住宿費標准：
財政部印發關於《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標准明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標准每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標准每天限額多為800元。
交通費：
如果坐飛機出行，省部級幹部才能坐頭等艙，司局級和其他幹部只能坐經濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下幹部只能坐硬座、硬卧，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果「超標」乘坐了交通工具，比如縣級幹部坐了飛機頭等艙，那麼差價需要自己補上。
出差在外，少不了打車或者坐公交。市內交通這方面，不同級別幹部的標准沒有差別，都是一天80元包干使用。
B. 假如說行政事業單位人員去外地考察項目歸來，一些列的花銷費用屬於什麼支出！可以劃歸到商品服務支出嘛
可以全部列入「差旅費」。
行政事業單位支出明細按照《政府收支分類科目》中的《支出經濟分類科目》設置，外出考察（不含出國出境）費用可以全部列入「商品和服務支出」下的「差旅費」中，差旅費：反映單位工作人員出差的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費，幹部及大中專學生調遣費，調幹家屬旅費補助等；出國出境考察費用列入「商品和服務支出」下的「因公出國（境）費用」中，因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
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