事業單位外出活動的餐費怎麼報

㈠ 出差餐費報銷標准

出差餐費報銷標准：
1、差旅補助包括住宿費餐費出差地點市內交通費；
2、車間員工出差每人每天差旅補助一百元；
3、乘車時間超過六小時，當天無差旅補助者可享受補助二十元；
4、管理人員出差每人每天差旅補助一百五十元。
如何報銷出差費用
1、出差結束後提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算；
2、財務部門審核出差費用開支，對於未經批准出差、超出部分的費不予報銷；
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。
【法律依據】：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條
工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

㈡ 事業單位外出參加會議的會務費可否直接列入差旅費中報銷

事業單位外出參加會議的會務費，可以直接列入差旅費中報銷。

國家對黨政機關行政事業單位差旅費的報銷標準是有明確規定的。哪一級的單位和哪一級的幹部車票能報多少是有嚴格的規定的，住宿費也是按級別報銷不同級別的費用。

培訓費、會務費因涉及業務工作需要，直接報銷。

(2)事業單位外出活動的餐費怎麼報擴展閱讀：

差旅費報銷規定

(1)住宿費：

根據新調整的住宿標准，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標准酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下幹部的住宿標准也有不同幅度的提升。

財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要。

拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6座城市引入了淡旺季的概念，標准可上浮20%-50%。

拿青島來說，夏天這里遊客眾多，酒店一房難求，適當提高標准，保證順利入住，可以避免耽誤事。這一調整，也是從實際出發的務實之舉。

(2)交通費：省部級才能坐頭等艙，市內交通每天80元包干。

(3)伙食費：每天補助100元，不能吃魚翅燕窩等高檔菜。

伙食標准，各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。我們梳理各地標准可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外，其他各地標准大多為100元。

《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，並嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

㈢ 寧波機關事業單位參加異地培訓誤餐費怎麼報

每月5日前，公司財務部將上月員工誤餐補助進行整理造冊，由員工本人簽字領取。
誤餐補助為員工在規定時間內未能在餐廳享受工作餐待遇而給予的貨幣補貼，按月撥付，費用列支公司福利費，（二）早餐為20元/人/餐，午餐為40元/人/餐，晚餐為40元/人/餐，第五條發放辦法（一）每月25日前，公司各歸口管理部門應統計本部門員工上一計薪月度實際出勤情況、誤餐情況，並形成書面材料報送至公司綜合部，公司綜合部根據統計情況確定應補誤餐補助金額，履行相關審批手續後提交公司財務部。

㈣ 2022機關事業單位餐費標准

1、伙食標准，各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。
2、記者梳理各地標准可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元/天之外，其他各地標准大多為100元。
3、很多人出差，當地都會進行接待，這方面也有嚴格標准。
4、《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，並嚴格控制陪餐人數。
5、接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。
?食堂管理工作的基本原則是：
（一）食堂受本單位機關後勤主管部門的領導，並接受國務院機關事務管理局 的行業指導；
（二）實行多種形式的承包責任制，做到責、權、利相結合，努力提高勞動效 率和經濟效益，減少行政經費支出；
（三）推行全面質量管理，不斷提高服務質量；
（四）貫徹「按勞分配，獎優罰劣」的原則，充分調動食堂職工的積極性；
（五）建立食堂管理工作會議制度，加強食堂內部的民主管理。
第二章 業務管理
第五條 采購工作應做到品種對路，質量可靠，價格合理。數量適當，購貨及時， 努力降低采購成本，嚴格遵守國家糧、油及其它副食品供應政策。
第六條 保管工作要加強入庫、存庫、出庫三個環節的科學管理，做到貨物出入 庫及時，驗收核對手續嚴格；定期盤庫、數量准確，帳貨、帳卡相符；發揮倉儲設 備的效能，降低保管費用；採取相應措施，防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉變、防 殘損。
第七條 食品加工要加強計劃性，建立每周食譜制，制定食品質量標准，建立各 項操作規程，採用先進的生產技術，做到食品加工時間省，損耗小，質量優，銷路 暢。搞好單項核算。
第八條 銷售工作應堅持文明服務，建立銷售服務規范，改善銷售方式，合理設 置銷售窗口和攤點，盡量縮短就餐人員排隊時間，努力為職工提供熱情、方便、快 捷的服務。就餐環境要整潔、秩序要好。
第三章 服務質量管理 第九條 食堂要以提高服務質量為中心，推行全面質量管理。
（一）建立健全以崗位責任制為中心的各項質量管理制度，做到工作有計劃， 行為有規范，操作有程序，質量有標准，勞動有紀律。要結合機關食堂的特點，從 食品質量、花色品種、服務方式、飲食衛生等方面制定服務規范或質量標准，不斷 提高食堂的服務水平。
（二）對食堂工作的全過程，即采購、保管、生產加工、銷售等業務工作進行 全面質量管理，把事後服務質量的檢查考核同事前各項業務工作的質量控制結合起來。
（三）加強質量檢查與考核，建立質量檢查小組，定期實施質量檢查工作，記 錄檢查結果，建立質量檢查檔案，組織職工在日常工作中開展質量自查、互查活動。
（四）主動收集就餐人員的意見和建議，及時分析服務質量方面存在的問題， 積極改進工作。
（五）堅持對食堂職工進行質量管理教育，使全體人員了解全面質量管理的基 本知識和方法，樹立質量意識。
第四章 財務管理
第十條 食堂實行核定管理費收支，定額補助，結余留用，超支不補的內部核算辦法。
第十一條 食堂管理費收入包括：機關撥入的定額補助費，外單位人員的搭夥費， 以及食堂在保證職工日常就餐需要以外，通過擴大服務項目所收取的管理費。
第十二條 機關撥入食堂的定額補助費，按機關編制人數計算，採取經費包干方 式，由機關行政財務部門按規定標准逐月撥給。行政單位聯合辦食堂或共用一個食 堂的，按此規定執行。

法律依據：
《中央國家機關食堂管理辦法》
第一條 為了推動中央國家機關食堂工作的改革，逐步實現規范化管理，進一步提高管理水平和服務水平，更好地為機關工作和職工生活服務，特製定本辦法。
第二條 中央國家機關食堂（以下簡稱食堂）是實行內部核算的集體福利性機關後勤服務單位。

㈤ 行政事業單位報銷伙食費需要小票嗎

行政事業單位報銷伙食費不需要小票。
伙食費是按標准給出差人員的補貼費用，不需要提供小票。
根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》：
城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。

㈥ 事業單位過年聚餐怎麼報銷

事業單位過年聚餐，可以稱作為舉辦年會，可以由單位的工會報銷，從員工繳納的會費中報銷。

㈦ 機關事業單位食堂伙食補貼標准

行政事業單位的誤餐補助一般為每日20元，特殊地區每日30元。各個地區行政事業單位的誤餐補助不同，由各個地區根據實際情形確定。值得注意的是，誤餐補助是不需要計征個人所得稅的，但單位以誤餐補助名義發給職工的補貼、津貼需要計征個人所得稅。
一、行政事業單位誤餐補助標准
按《國家稅務總局關於印發稅收個人所得稅若干問題的規定的通知》相關規定，差旅費津貼、誤餐補助不屬於工資薪金性質的收入，不予計征個人所得稅。按照國家規定發放差旅費津貼的標准可以參考以下規定：一般地區20元每天，特殊地區30元每天。
二、單位發的誤餐補助需要繳納個人所得稅嗎
單位發的誤餐補助不需要繳納個人所得稅。
國家稅務總局關於印發徵收個人所得稅若干問題的規定的通知(國稅發[1994]89號)文件規定不征稅的誤餐補助，是指按財政部門規定，個人因公在城區、郊區工作，不能在工作單位或返回就餐，確定需要在外就餐的，根據實際誤餐頓數，按規定的標准領取的誤餐頓數，按規定的標准領取的誤餐費。
拓展資料：事業單位一般是國家設置的帶有一定的公益性質的機構，但不屬於政府機構，與公務員是不同的。一般情況下國家會對這些事業單位予以財政補助，分為全額撥款事業單位、差額撥款事業單位，還有一種是自主事業單位，是國家不撥款的事業單位。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》
第十七條??財政部分地區制定伙食補助費標准。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標准提出伙食補助費標准報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認後，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標准。

㈧ 事業單位費用報銷制度或標准

事業單位的費用報銷標准參考當地財政部門發的文件，餐費、辦公用品、車油費等是沒有標準的，標准只是針對差旅費。
1、差旅費的報銷。單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務部門領取並填寫借款單，按照借款單所列內容填寫完整，然後送所在部門領導和有關部門人員審查簽字。出納人員根據自己的職權范圍，審核無誤後給予現金支付。出差人員回來後，應持各種原始至出納員處報銷，出納人員要熟知差旅費的開支范圍，標准和方法。程序：出差人應先到財務部門領取報銷單，將有關原始憑證，例如，車、船票，住宿發票，餐費票等分類後粘貼在報銷單據背後，經所在部門領導審核簽字後，送財務部門，出納人員根據相關規定，審核後予以報銷。報銷單據作為原始憑證編制記賬憑證。
2、差旅費以外的其他費用。各單位內部有關人員進行零星物品采購或單位職工支付醫葯費等費用，可持原始憑證到出納處，出納人員認真審核這些開支是否符合各種規定，是否有有關人員或部門批准後予以報銷。出納人員依據批准報銷的金額支付現金，在原始憑證上加蓋「現金付訖」印章，並依此原始憑證編制記賬憑證，登記日記賬。

㈨ 事業單位工作人員去鄉鎮開展業務，發生的餐費怎麼處理

你自己單獨的吃飯問題，已經包含在下鄉補貼里了，報銷的時候填上就可以，如果是為發展業務請客吃飯什麼的，拿發票報銷，費用不能超過