行政事業差旅費如何報銷

❶ 差旅費如何報銷

條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分個人自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級:
職務\交通工具 火車(含全列軟席列車) 輪船 (不包括旅遊船) 飛機 其他交通工具(不包括出租小汽車)
市長、副市長以及相當職級的人員軟席(軟卧、軟座及全列軟席列車的一等軟座和軟卧) 一等艙 公務艙憑據報銷
市級機關正副(廳)局長以上以及相當職級人員、事業單位崗位工資在四級以上(含四級)以及正高級專業技術人員及管理人員 軟席(軟座、軟卧及全列軟席列車的一等軟座和軟卧) 二等艙 普通艙(經濟艙) 憑據報銷
其餘人員 硬席(硬座、硬卧及全列軟席列車的二等軟座和軟卧) 三等艙 普通艙(經濟艙) 憑據報銷
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位主要領導批准方可乘坐飛機。
第七條 乘坐火車(含全列軟席列車)或長途公共汽車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同席卧鋪票。符合規定而未購買卧鋪票的，乘坐一般火車和長途公共汽車按照實際乘坐硬座票價的80%給予補助，乘坐全列軟席列車按照軟座車票的40%給予補助。可以乘坐火車軟卧而改乘火車硬卧的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。

❷ 行政事業單位差旅費報銷規定

法律分析：出差人員住宿主要以各地區、各單位的內部賓館、招待所為主。內部賓館、招待所接待條件不具備的，一般應住宿在社會上三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標准以下憑據報銷。

法律依據：《財政部關於印發的通知》

一、本《辦法》在公務人員出差等方面進行了重大改革，這是落實黨中央提出的改革完善公務活動接待制度的重要舉措，各單位要高度重視。

二、本《辦法》從2007年1月1日起實施後，各地區定點飯店的確定，以及定點飯店的相關信息匯總、發布等工作需要一段時間完成。在此期間， 出差人員住宿主要以各地區、各單位的內部賓館、招待所為主。內部賓館、招待所接待條件不具備的，一般應住宿在社會上三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標准以下憑據報銷。

各地區飯店定點工作完成後，將另行通知。

❸ 公務員出差報銷標准

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意願而定，補助金額參次不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標准，但各地視經濟條件也不盡相同。
第一章
第一條
為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條
本辦法適用於中央國家機關和事業單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關和事業單位。
第三條
差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條
城市間交通費和住宿費在規定標准內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條
各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第二章
城市間交通費
第六條
出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批准方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批准方可乘坐飛機。

(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條
乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席卧鋪票。符合規定而未購買卧鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟卧而改乘硬卧的，不再給予補助。
第八條
乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。
第三章
住宿費
第九條
財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標准上限。
第十條
中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標准：副部長級人員住套間，司局級人員住標准間，處級以下人員兩人住一個標准間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標准憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標准上限以內憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標准上限以內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十一條
中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標准上限以內憑據報銷。
第十二條
出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。
第四章
伙食補助費
第十三條
出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。
第十四條
出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用於抵頂招待費開支。
第五章
公雜費
第十五條
出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊等支出。
第十六條
出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
第六章
參加會議等的差旅費
第十七條
工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十八條
到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章
調動、搬遷的差旅費
第十九條
工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、傢具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十條
與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、傢具托運費等，由調入單位按被調動人員的標准報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標准報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以後遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批准遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條
職工搬遷家屬的路費。按有關規定，並經組織批准，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。
第二十二條
由部隊轉業到地方工作的幹部，其差旅費按照解放軍總後勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標准計算發給，到達調入單位後結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章
第二十三條
工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條
工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標准和伙食補助費包干標准適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。
第二十五條
國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，並報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報財政部備案。
第二十六條
中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執行;中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總後勤部參照本辦法另行規定。
第二十七條
本辦法自2007年1月1日起實行。財政部《關於印發<中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定>的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。
法律依據：
《中華人民共和國公務員法》第八十二條公務員按照國家規定享受福利待遇。國家根據經濟社會發展水平提高公務員的福利待遇。
公務員執行國家規定的工時制度，按照國家規定享受休假。公務員在法定工作日之外加班的，應當給予相應的補休，不能補休的按照國家規定給予補助。

❹ 差旅費報銷標准

因為差旅費往往涉及金額不大，很多企業不重視，甚至很多會計還抱著發票是真的就沒事的態度來對待差旅費報銷。但是其實差旅費的報銷有著非常明確的規定，差旅費對於企業的發展來說也很重要。那麼差旅費報銷標準是什麼呢?下面就讓華律網小編來帶你了解一下。

一、什麼是差旅費

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。

二、差旅費報銷標准

2015年10月20日，財政部發布通知，調整中央和國家機關差旅住宿費標准，並自2016年1月1日起執行。

根據《通知》，調整北京、上海等11個城市部級幹部住宿費標准、7個城市司局級幹部住宿費標准和33個城市處級及以下幹部住宿費標准。

調整後的部級、司局級、其他人員每人每天差旅住宿費標准，北京市分別為1100元、650元、500元，上海市分別為1100元、600元、500元。同時，拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島6個受地理、氣候等自然條件限制和季節性熱點影響較大的城市試行差旅住宿費淡旺季標准。

《通知》明確，調整後的差旅住宿費標準是中央和國家機關工作人員到各省會城市、直轄市、計劃單列市出差的住宿費上限標准，各類人員應當堅持勤儉節約原則，根據職級對應的住宿費標准自行選擇賓館住宿(不分房型)，在限額標准內據實報銷。

財政部要求，各單位應當嚴格按照差旅費制度和厲行節約反對浪費的有關規定，加強出差審批管理，從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理和報銷審核，控制差旅費支出規模。對違反差旅費管理規定的行為，有關部門應依法依規追究相關單位和人員的責任。

三、差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

❺ 單位領導出差回來報銷差旅費，請問怎麼報銷，怎麼填記賬憑證和賬簿

一、填制報銷單或者差旅費報銷單，將所有的票據粘貼在原始憑證粘貼單上（粘貼最基本的要求是方便翻閱），然後一起附在報銷單後面。報銷單需要報銷人簽字，以及相關人員審核方可報銷。

二、根據審核通過的報銷單填制記賬憑證，原理根據會計分錄。

會計分錄如下：

借：管理費用-差旅費

貸：庫存現金或者銀行存款

三、登帳：登記費用明細賬，管理費用借方登記，庫存現金或者銀行存款貸方登記

四、管理費用屬於期間費用，期末需要結轉到本年利潤裡面，如果是手工帳，需要自己結轉，如果是財務軟體，系統有結轉損益這一步，直接批量結轉。

手工帳原理是：

借：本年利潤

貸：管理費用

費用明細賬同樣需要本年利潤借方登記，管理費用貸方登記。

五、要用專用記賬憑證。一般地，如果是收付轉記帳法，不涉及現金、銀行存款的就用轉字憑證，涉及到現金、銀行存款的用收、或付字憑證。

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。

六、報銷

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。

(5)行政事業差旅費如何報銷擴展閱讀：

企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

企業在籌建期間發生的開辦費，包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費等，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」科目;企業行政管理部門人員的職工薪酬，借記「管理費用」科目，貸記「應付職工薪酬」科目;

企業按規定計算確定的應交礦產資源補償費，借記「管理費用」科目，貸記「應交稅費」等科目;企業行政管理部門發生的辦公費、水電費、差旅費等以及企業發生的業務招待費、咨詢費、研究費用等其他費用，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」、「研發支出」等科目。

期末，應將「管理費用」科目余額轉入「本年利潤」科目，借記「本年利潤」科目，貸記「管理費用」科目。

管理費用在會計核算上是作為期間費用核算的，企業發生的管理費用，在"管理費用"科目核算，並在"管理費用"科目中按費用項目設置明細賬，進行明細賬核算。期末"管理費用"科目的余額結轉"本年利潤"科目後無余額。

❻ 事業單位差旅費報銷管理規定2021

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差，所發生的的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。具體報銷金額根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素制定。差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。財政部分地區制定住宿費限額標准。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市(省會城市、直轄市、計劃單列市，下同)的住宿費限額標准報財政部。部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標准間。出差人員應當在職務級別對應的住宿費標准限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標准包干使用。
拓展資料：
財政部分地區制定伙食補助費標准。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標准提出伙食補助費標准報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認後，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標准。
法律依據：
《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標准明細表》第一條部級官員出差北京,住宿費標准每天限額為1100元,司局級官員每天限額650元,其他人員每天限額500元。
《中央和國家機關差旅費管理辦法》第一條調整北京、上海等11個城市部級幹部住宿費標准、7個城市司局級幹部住宿費標准和33個城市處級及以下幹部住宿費標准;例如，北京市部級、司局級、處級及以下幹部的相應標准分別調整為：1100元、650元、500元。此外，拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島等6個受地理、氣候等自然條件限制和季節性熱點影響較大的城市試行差旅住宿費淡旺季標准。旺季期間及上浮後標准也一同公布。

❼ 公務員如何報銷差旅費

法律分析：根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》的規定，結合《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標准明細表》報銷。

法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》

第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批准，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條 財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標准，並根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

❽ 公務員出差飛機票怎麼報銷

法律分析：1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核——出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。

法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》

第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。

市內交通費按規定標准報銷。

未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十五條 財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。

實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

❾ 機關差旅費如何報銷

1、出差人員由接待單位統一安排食宿的如何交伙食費?

除接待單位按照《黨政機關國內公務接待管理規定》安排的一次工作餐外，出差人員就餐應當自行解決。接待單位協助安排就餐的，出差人員應當在差旅費管理辦法規定的標准內向接待單位交納相應的伙食費。接待單位應向出差人員出具接收憑證(不作報銷依據)，收取的伙食費用於抵頂接待單位的招待費支出。

2、出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的如何交市內交通費?

市內交通應由出差人員自行解決。接待單位提供交通工具的，出差人員應當在差旅費管理辦法規定的標准內向接待單位交納市內交通費。接待單位應向出差人員出具接收憑證(不作報銷依據)，收取的市內交通費用於抵頂接待單位的車輛運行支出。

3、出差人員實際發生住宿而無住宿發票的差旅費如何報銷?

出差人員實際發生住宿而無住宿費發票的，如果是住在自己家裡的，或到邊遠地區出差，無法取得住宿費發票的，由出差人員說明情況並經所在部門領導批准，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費，其他情況一般不予報銷差旅費。

4、中央在京單位工作人員到遠郊區縣開展公務活動如何報銷差旅費?

中央在京單位工作人員到遠郊區縣參加會議、培訓的，不報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費；到遠郊區縣開展其他公務活動且實際發生住宿、伙食、交通等費用的，按照差旅費管理辦法的規定標准報銷。統一安排伙食、交通工具的，不再報銷伙食補助費和市內交通費。

北京市遠郊區縣是指門頭溝區、房山區、通州區、順義區、昌平區、大興區、懷柔區、平谷區、密雲縣、延慶縣。

5、工作人員調動搬遷路費如何報銷?

中央和國家機關工作人員因調動工作發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，由調入單位按照差旅費管理辦法的規定予以一次性報銷。隨遷家屬和搬遷傢具發生的費用由調動人員自理。

6、出差人員符合乘坐火車軟卧條件而改乘軟座的是否給予補助?

差旅費管理辦法規定的交通工具等級是出差人員可以乘坐交通工具的上限。出差人員應嚴格按照差旅費管理辦法規定的等級乘坐相應交通工具，符合乘坐火車軟卧條件而改乘軟座的，不給予補助。

7、經單位領導批准工作人員出差期間回家省親辦事的差旅費如何報銷?

工作人員出差期間回家省親辦事的，城市間交通費按不高於從出差目的地返回單位按規定乘坐相應交通工具的票價予以報銷，超出部分由個人自理；伙食補助費和市內交通費按從出差目的地返回單位的天數(扣除回家省親辦事的天數)和規定標准予以報銷。

8、參加會議、培訓的差旅費如何報銷?

到常駐地以外參加會議、培訓的，會議、培訓期間執行會議和培訓費的相關制度。往返會議、培訓地點發生的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費按照差旅費管理辦法的規定報銷。其中，伙食補助費和市內交通費按往返各1天計發，當天往返的按1天計發。

9、出差乘坐飛機的，從駐地到機場的交通費如何報銷?

新修訂的差旅費管理辦法對市內交通費實行包干辦法，按出差自然天數每人每天80元包干使用。往返駐地和機場的交通費在按規定發放的市內交通費內統籌解決，不再另外報銷。

10、出差人員是否可以乘坐全列軟席列車軟卧?

出差人員原則上乘坐全列軟席列車軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，經單位領導批准，可以乘坐軟卧，按照軟卧車票報銷。

11、中央和國家機關工作人員出差是否還要入住定點飯店?

新修訂的《中央和國家機關差旅費管理辦法》不要求出差人員必須入住定點飯店，從2015年起，財政部也不再組織招標采購出差的定點飯店。

12、司局級以下級別人員是否要求2人住1間房?

新修訂的差旅費管理辦法實行分地區按級別制定每人每天住宿費開支標准，在規定標准之內出差人員可以自行選擇與其級別相適應的房間類型，對2人住1間房不再作硬性規定。