『壹』 機關事業單位工作人員外出就醫差旅費如何報銷
找你的上級領導簽字報銷，另外，你們單位有文件規定可以報銷才能報銷。
『貳』 行政事業單位職工調動工作期間交通費怎麼報銷
沒有文件依據報不了。除非更換名目，那也不好
『叄』 機關事業單位辦公室差旅費報銷制度
事業單位辦公室管理制度很多，有針對員工的，有針對物品的，有財務管理的，有業務管理的，不同的事業單位，要建立不同的管理制度，但是主要的還是執行上級的管理制度，和相關的法律法規，作為基層的事業單位一般不宜另外製定管理制度。
『肆』 行政事業單位差旅費報銷管理規定
部門領導審核簽字，直屬領導審核簽字，財務經理審核簽字，報銷拿錢。
『伍』 事業單位怎麼報銷外單位人員差旅費我單位是事業單位，請別單位來為我單位提供勞務，合同標明交通食宿由
摘要 親你好很高興為你解答問題，這個首先的是按照招待來處理的，這個事業單位的報銷費用是餐費每餐是不超過15的，住宿費是200一天的，如果你是北上廣的單位，這個費用是餐費一天60標准，住宿300一天的標準的。
『陸』 事業單位差旅費報銷流程
每個單位的差旅費的報銷流程都會有財務制度的規定的，你就按照你事業單位的財務制度的規定進行報銷就可以了。
『柒』 事業單位報銷流程
1、從第一個來看很明顯不是公司直接訂票的，估計是個人出錢訂票完了再到公司報銷。所以，這個分錄是個人先把錢給公司的分錄。
2、很明顯是個報銷費用的分錄，只是沒有直接給錢罷了。
『捌』 你好我是事業單位臨聘人員出差可以報銷嗎
只要是為了工作必須夢報銷啊，要不你就不去啊！
『玖』 國家工作人員外出公務報銷有關規定
國家工作人員外出公務報銷有關規定具體如下：
第二十二條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。
市內交通費按規定標准報銷。
未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十四條工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十五條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
(9)事業單位改革期間出差如何報銷擴展閱讀
第二十八條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。
第二十九條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：
（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的；
（二）虛報冒領差旅費的；
（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；
（四）不按規定報銷差旅費的；
（五）轉嫁差旅費的；
（六）其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的，由財政部會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，並視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。
『拾』 行政事業單位工作人員出差住宿費開具為個人能報銷嗎
因為它是代表是單位去辦事情，不是他個人的私事，所以他能報銷