事業單位報帳貼票怎麼弄

① 地方財政報賬的發票如何申請退回

這些發票會當作記帳憑證，粘貼在記帳憑證背面

② 報賬流程

財務報賬的流程：

一、取得合法票據

（一）報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統一印製的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，並且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業單位收據必須有國家、省、市級財政部門統一印製的收據監制章，並加蓋開票單位財務專用章。各單位自製的收據不能作為報銷的依據。

（二）發票或收據必須註明開票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。其中「客戶名稱」必須填寫「 淮北師范大學」。填制憑據字跡清晰、書寫規范，大小寫金額要相符，金額不得塗改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正後必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，只能重開。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不予報銷。

（三）發票或收據自開票之日起一年之內的，按程序報銷；超過一年的發票或收據不予報銷。

（四）發放個人勞務費、酬金等需填寫《勞務報酬發放表》（可在財務處網站下載中心下載），報銷前需攜帶電子版發放表和審批過的紙質發放表，先到財務管理科進行個人所得稅扣繳，加蓋個稅代扣專用章後方可到前台報賬。註：在職職工勞務費、酬金等需在每月發放月工資以後（即每月13號開始）辦理個稅代扣；外聘人員勞務費、酬金等每月1號起即可辦理個稅代扣。

二、整理粘貼票據

（一）票據分類。對於集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、交通費等，按照類別分別粘貼，並匯總金額和票據張數。其中，差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》；項目經費應填寫《項目經費報銷清單》（可在財務處網站下載中心下載）。

（二）准備粘貼單（可到財務處網站下載《淮北師范大學報銷單》）。

（三）將票據按下圖樣式整理齊後，將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為「魚鱗式」），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；

如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票。

（四）如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大後小的順序粘貼；票據比較多時可使用多張粘貼單；

（五）對於比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

三、經辦人、證明人、驗收人簽字

（一）各單位開展業務活動取得的原始單據，必須有經辦人、負責人在原始單據上簽字。

（二）購置固定資產（一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上）及低值易耗品，應先到實驗設備處申報采購計劃，統一采購，並辦理驗收手續，開具驗收單。驗收單所列相關人員分別簽字，發票由經辦人和負責人簽字。

（三）其他商品購置，除發票或報銷單上由經辦人簽字外，還要有驗收人和負責人的簽字。

四、按審批許可權審查簽批

（一）每項經費報銷時必須有「一支筆」審批，由於因公出差或出國短時間內無法在崗時，若授權他人，則必須報財務處備案。

（二）審批人審批時務必註明費用開支資金來源和項目名稱（或代碼）。

（三）審批許可權詳情參見《淮北煤炭師范學院經費審批許可權暫行辦法》。（見財務處網站「財務制度」專欄）

五、會計審核制單。辦好上述手續之後，報銷人到會計服務中心辦理報賬，其中，1號窗口（進門第一個窗口為1號，其它窗口依次排列）辦理學校統籌經費、專用基金等學校綜合業務；2號窗口辦理科研項目、教研項目、重點學科項目等專項經費業務；3號窗口辦理機關單位經費業務；4號窗口辦理各學院經費、繼續教育及附中經費等業務；5號窗口辦理零餘額支付和公務卡支付等業務。

六、復核崗位復核。攜帶會計（1—4號窗口）做好的會計記賬憑證到6號窗口復核。

七、公務卡、零餘額業務到5號窗口辦理。註：若使用公務卡消費，請在消費7日後，至還款日前5個工作日內，攜帶POS機小票和已審批的發票等，到財務處辦理報銷還款手續。

八、出納崗位付款。持會計服務中心蓋章的現金支票或內轉、外轉單據到資金結算中心辦理結算，現金業務請到現金出納窗口辦理；轉賬業務請到銀行出納窗口辦理。

九、報銷時間。辦公時間：周一至周五上午8:00到11:30，周二、四、五下午14:00到16:00（冬令時）或14:30到16:00（夏令時）；每天16:00以後進行賬務核對，不再對外辦理業務；每周一下午整理票據，每周三下午業務學習，不對外辦理業務；1至11月每月月末最後一天對當月業務結賬，不對外辦理業務；每年年末最後一周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為准），不對外辦理業務。

③ 單位購買花圈如何報銷

只要是走正常的報銷流程就可以了。拿出購買物品的發票給財務部門審核就能報銷了。
報銷流程是什麼
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，共 有六個步驟。
（1）取得合法憑證： 對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總於相應票據註明簽字方予報銷。撕票：當事人必須於票面註明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），並經廠長、總監或副總核准簽字方予 報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，並編號。
（4） 批准 報銷單必須經過上級領導人員批准。
（5）復核 領導批准後，財務人員還需要對單據、報銷標准進行 復核。
財務復核後，對報銷單做以下處理：
1、剔除不合格、不合理、說明不全的金額後付款（附 上剔除原因）
2、退回報銷單（註明退回原因）
3、要求報銷人員補充說明
4、交出納付款
銀行單據需要分開單獨粘貼，不能與其他票據合並粘貼。 原始憑證應使用優質膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據要求正面朝上，便於審核與日後查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多餘部分。

5、附件中文件表單符合內部管理流程

④ 公司工資要貼票,發票怎麼弄

工資就是公司支付給員工的，只要提供勞動就必須支付。不需要員工貼票報銷。

⑤ 財務報銷如何設置報銷簽字流程

一、先內審，符合業務需求要求，

審核范圍：報銷人所在的業務部門內部審核。

審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。

審核環節：

1.報銷人申報：報銷人提報銷申請，在報銷系統線上錄入信息，線下填寫填寫報銷單，貼票，查驗真偽。這一環節已經下放到報銷人自己來做，報消吧使用OCR圖像識別自動查驗，對接了金稅三期識別真偽和信息，不用手工錄入。

2.直屬領導審批：紙質單據簽字，系統審批。可以移動端操作，授權代理人處理審核工作，節省時間。

3.部門經理：同上

4.事業部中心經理：同上

…

最少需要2個環節，公司規模越大，組織架構越復雜，這個環節就越多。

二、再外審，符合財務規范性要求

審核范圍：跨部門，財務部門審批業務信息

審核要求：領導需確認該筆報銷費用是在XX業務需求下XX產品/項目的真實需求，費用標准符合要求且沒有超標情況，如果有超標情況，是否有提前通知。

審核環節：

1. 出納/會計：核對紙質單據貼票規范，信息與線上系統信息是否一致，發票真偽情況，是否符合財務報銷要求。這一環節，財務的發票真偽的工作可以省去，因為在員工提交信息的時候報消吧就可以自動查驗發票，提單財務人工審核了。

2. 財務經理：信息確認，審批

3. 財務總監：同上

4. 出納：打錢，輸出付款單據提交給會計。

5. 會計做賬：基於專業財務軟體，核對發票單據、憑證等信息做賬。

有些公司的流程比較老舊，依然是選擇人工查驗發票。流程會和上面有所不同，報銷人提交後由財務先把查驗發票的環節先做完，沒有問題後提交給領導，進行流程審批。目的是為了減少領導重復審批的工作量。因為先審批後查驗發票的話，存在問題發票還會退回，也要重新提交流程，多了一次領導審批。

其實流程不管是怎麼樣，目的都是為了通過流程有序傳遞信息，將費用對應人、部門、項目。便於日後財務核算，成本統計，業務盈虧計算等需要。

⑥ 公司有飯補,月底要貼票,怎麼弄啊 我們公司每天都有十五元的飯補，但是要按照你的考勤天數來計算

可以不貼票，作為補貼直接加入工資一起發放並算個稅。
可以貼票，貼餐飲票，作為福利費用單獨報銷，這個還是要跟工資加在一起算個稅。

⑦ 報銷的票據應該誰負責粘貼，要求最專業的回答，且有國家相關條例依據的。

應該由報銷人粘貼好以後，報相關人員審批，審批以後的，找會計主管人員審核，然後，才是出納付款。

其他財政票據：

1、公益事業捐贈票據，是指國家機關、公益性事業單位、公益性社會團體和其他公益性組織依法接受公益性捐贈時開具的憑證。

2、醫療收費票據，是指非營利醫療衛生機構從事醫療服務取得醫療收入時開具的憑證。

3、社會團體會費票據，是指依法成立的社會團體向會員收取會費時開具的憑證。

(7)事業單位報帳貼票怎麼弄擴展閱讀：

《財政票據管理辦法》第四條財政部門是財政票據的主管部門。財政部負責全國財政票據管理工作，承擔中央單位財政票據的監（印）制、發放、核銷、銷毀和監督檢查等工作，指導地方財政票據管理工作。

省、自治區、直轄市人民政府財政部門，新疆生產建設兵團財政局（以下簡稱省級財政部門）負責本行政區域財政票據的監（印）制、發放、核銷、銷毀和監督檢查等工作，指導下級財政部門財政票據管理工作。

⑧ 有公費醫療還有必要買保險嗎

-可以買保險啊， 這個跟你有沒有公費醫療沒有關系的 。商業保險本來就是醫療保險的一種補充，為啥不可以買。

-不可以買保險， 通常有如下幾種情況：

1.年齡過大，保費過高， 劃不來。

2.有疾病史，屬於被拒保的對象。

3.體檢中發現某些指標不合格， 比如高血壓等的。

4.之前有重疾被理賠過， 保險公司有機會拒保的。

5.還有一些其他的原因~

所以啊在自己身體還健康的時候， 能補充一份商業保險還是最好的，是為自己未來的一種投資。